Lp.

Data kontroli

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

1.

 29.04.2014 –16.05.2014

ZUS Rzeszów  – Wydział Kontroli Płatników Składek

Prawidłowość o rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli przechowywany w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym, pok. Nr 16. W dokumentacji kontroli nie ma wystąpienia pokontrolnego.

2.

14.04.2014 – 16.04.2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Weryfikacja zgodności realizacji projektu konkursowego Dobra kadra kluczem do sukcesu – II edycja z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- prawidłowość rozliczeń finansowych,

- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,

- sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

- prawidłowość udzielania zamówień publicznych, tj.  prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,

- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,

- prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,

- zapewnienie właściwej ścieżki audytu,

- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Informacja pokontrolna przechowywana w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym, pok. Nr 16. Realizację ww. zadań oceniono jako prawidłową,  nie wnosząc w informacji pokontrolnej żadnych zastrzeżeń.